第一部分 概况
一、主要职能
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的主要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 2016年，在中共曲靖市委的坚强领导下，市政协坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南主要讲话精神，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照中共曲靖市委批准的《政协曲靖市委员会2016年工作要点》和《政协曲靖市委员会2016年协商计划》要求，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济社会发展和协商民主建设作出了积极贡献。
二、部门基本情况
市政协机关属市财政管理的一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。机关未设置独立会计机构，有会计和出纳各一人。
2016年年末在职职工人数56人,退休人员32人，实有车辆16辆。
第二部分 2016年度部门决算表
详见附件
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年财政拨款收入1881万元，其中：行政运行615万元；一般行政管理事务275万元；委员视察95万元；参政议政138万元；其他政协事务支出21万元；其他一般公共服务支出241万元；社会保障和就业支出238万元；医疗卫生与计划生育支出70万元；住房保障支出79万元；其他支出109万元。
与上年对比，2016年比2015年度预算收入1529万元增加352万元，增长23%。收入增长的原因是人员调入增资及政策性增资。
收入占比分布图：
| 收入结构分析 | ||
| 单位：万元 | ||
| 收入科目 | 收入数 | 占总收入比例 |
| 行政运行 | 615 | 33% |
| 一般行政管理事务 | 275 | 14% |
| 其他一般公共服务支出 | 241 | 13% |
| 委员视察 | 95 | 5% |
| 参政议政 | 138 | 7% |
| 其他政协事务支出 | 21 | 1% |
| 社会保障和就业支出 | 238 | 13% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 70 | 4% |
| 住房保障支出 | 79 | 4% |
| 其他支出 | 109 | 6% |
| 合计 | 1881 | 100% |
2016年支出合计2204万元，其中：基本支出1002万元，占总支出的45%；项目支出1202万元，占总支出的55%。
与上年对比，2016年预算支出2204万元，比上年度1638万元增加566万元，增长34%。支出增加的原因是政策性增资及是全方位、多层次加大政协工作宣传力度增加宣传经费；政协文史资料和内刊编印费增加；补助县（市）区政协工作经费增多等。
支出占比分布图：
| 支出结构分析 | ||
| 单位：万元 | ||
| 支出科目 | 支出数 | 占总支出比例 |
| 行政运行 | 615 | 27% |
| 一般行政管理事务 | 275 | 12% |
| 委员视察 | 95 | 4% |
| 参政议政 | 138 | 6% |
| 其他政协事务支出 | 344 | 16% |
| 其他一般公共服务支出 | 241 | 11% |
| 社会保障和就业支出 | 238 | 11% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 70 | 3% |
| 住房保障支出 | 79 | 3% |
| 其他支出 | 109 | 7% |
| 合计 | 2204 | 100% |
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关正常运转的人员经费支出918万元。包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金等人员经费支出，占基本支出的92%。与上年人员经费支出707万元对比，增加211万元。增加原因是人员调入增资、改革性补贴增资、调整基本工资标准和增加离退休工资等导致增加人员经费。
2016年度办公费等日常公用经费支出84万元，占基本支出的8%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1202万元。与上年项目支出837万元对比，增加365万元，增长原因是全方位、多层次加大政协工作宣传力度增加宣传经费；政协文史资料和内刊编印费增加；补助县（市）区政协工作经费增多等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出2223万元，与上年支出1638万元相比，增加566万元，增长34%。支出增加的原因是政策性增资及是全方位、多层次加大政协工作宣传力度增加宣传经费；政协文史资料和内刊编印费增加；补助县（市）区政协工作经费增多等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1709万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%；社会保障和就业支出238万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%；医疗卫生与计划生育支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%；住房保障支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%；其他支出109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。
一般公共预算财政拨款支出占比分布图：
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
曲靖市政协2016年度“三公”经费支出83.7万元，其中：因公出国支出决算9.2万元，完成预算的46%；公务用车运行维护支出决算60万元，完成预算的100%；公务接待支出决算14.5万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费支出决算83.7万元，比预算94.5万元减少10.8万元，降低11%。降低的原因是因公出国支出决算下降10.8万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
“公开07表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”及“公开08表，财政专户管理资金收入支出决算表”无数据，已在表格“合计”栏填写“0”后连同其他表样一并公开，特此说明。
政协曲靖市委员会办公室
2017年8月7日